1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-1195-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra T.D.suministro de 5.500.- rollos de impresión térmica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 187924,36685 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho: agustinas 1235, piso 9, oficina de Pilar Cuesta   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rapid Test Chile Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE REPRESENTACION, IMPORTACION Y COMERCIA R.U.T. 76.057.398-1 Sucursal Rapid Test Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103104 Rollos de transferencia 5000 Unidad no definida   Se deberá entregar 5.000 rollos de impresión en el 2013, con presupuesto 2013 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 899.160 44103104 Rollos de transferencia 500 Unidad no definida Se deberá entregar 500 rollos de impresión en el 2014, con presupuesto 2014   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 89.916

Total Neto	$ 989.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.924
TOTAL OC	$ 1.177.000