1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-1214-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SENDA, COMPRA DE VENTILADORES PARA OFICINA NACIONAL DIC. 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 49550,0544 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101604 Ventiladores 16   (825615) VENTILADOR MAGEFESA MGF-2700 TORRE 832081 (825615) VENTILADOR MAGEFESA MGF-2700 TORRE; Código: 192381-1;Región : RM $ 16.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.112 $ 266.112

Total Neto	$ 266.112
Descuento	$ 5.322
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.550
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 310.340