1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-1218-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SENDA, SERV. DE IMPRESION CUOTA N° 34/36 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 80,37 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESION UNO Razón Social COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA R.U.T. 78.312.060-7 Sucursal IMPRESION UNO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1   (746063) ARRIENDO COSTO FIJO IMPRESORA LÁSER XEROX P4510DT VALOR MENSUAL POR 36 MESES 749063 (746063) ARRIENDO COSTO FIJO IMPRESORA LÁSER XEROX P4510DT VALOR MENSUAL POR 36 MESES; Código: ;Región : RM ;COSTO POR 100 HOJAS(225) US$ 423,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 423,00 US$ 423,00

Total Neto	US$ 423,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 80,37
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 503,37