1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-147-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra SENDA, Diferencia reimpresión 3 títulos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 117819 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz Razón Social ALVIMPRESS IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 79.594.790-6 Sucursal ALVIMPRESS IMPRESORES LTDA.. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 1590   (821467) CUADERNILLO - 16 X 21 CM PAPEL BOND 80GR VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES 826945 (821467) CUADERNILLO - 16 X 21 CM PAPEL BOND 80GR VALOR ENTRE 3001 A 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.100 $ 620.100

Total Neto	$ 620.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.819
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 737.919