1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-159-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra meses de planes Tratto. Población Gral. Licit. ID662237-27-LP14 LS.44,54,59 y 116. Actualiza Precios 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-27-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dianova Razón Social ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DIANOV R.U.T. 65.058.700-6 Sucursal Dianova Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s 1 Unidad no definida Actualiza Precios Convenio Líneas de Servicio N°44, 54, 59 y 116). AÑO 2016   $ 17.361.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.361.336 $ 17.361.336

Total Neto	$ 17.361.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 17.361.336

Justificación de exención de impuesto