1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-166-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Compra meses de planes Tratto. Población Gral. Licit. 662237-27-LP14 LS. 99,100 y 106, Actualiza Precios 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-27-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSAM LTDA Razón Social SOC DE PROFESIONALES EN SALUD MENTAL LIMITADA R.U.T. 77.087.830-6 Sucursal PROSAM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de sustancias 1 Unidad Actualiza Precios Convenio LS. 99,100 y 106. AÑO 2016   $ 9.949.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.949.368 $ 9.949.368

Total Neto	$ 9.949.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.949.368

Justificación de exención de impuesto