1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-38-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SENDA, Seguros Mapfre periodo 08/08/11 al 08/08/12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 939826,64 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mapfre Seguros de Chile S.A. Razón Social MAPFRE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S A R.U.T. 96.508.210-7 Sucursal Mapfre Seguros de Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48111302 Máquinas expendedoras de pólizas de seguros 1 Unidad no definida   SEGUROS MAPFRE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08/08/2011 AL 08/08/2012, FLOTA DE VEHICULOS SENDA, FACTURAS 1275315, 1275316 $ 4.946.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.946.456 $ 4.946.456

Total Neto	$ 4.946.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 939.827
TOTAL OC	$ 5.886.283