1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-435-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Renovación de Servicio Suministro Edición, Diseño y Diagramación Licit. ID662237-60-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-60-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 5200000 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Comunicación Razón Social MARLY JOANNA MORA NEUMANN R.U.T. 12.192.450-1 Sucursal Servicios de Comunicación Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111801 Edición 1 Unidad Renovación del Servicio de Suministro de Producción editorial: edición, diseño y diagramación de Publicaciones para el SENDA.   $ 34.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800.000 $ 34.800.000

Total Neto	$ 34.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 5.200.000
TOTAL OC	$ 40.000.000