1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-458-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2022 Nombre de la Orden de Compra S.P.E. Profesionales Expertos Gestores de Calidad Licit. ID662237-54-LS21 LS. 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-54-LS21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 57 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 4116000 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KARINA ROXANA PEREZ GUERRA Razón Social KARINA ROXANA PEREZ GUERRA R.U.T. 13.282.024-4 Sucursal KARINA ROXANA PEREZ GUERRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad LS. 16, Región Metropolitana, Cantidad* máxima de programas a asesorar 22 Proveer persona Natural. Karina Perez Guerra. $ 29.484.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.484.000 $ 29.484.000

Total Neto	$ 29.484.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 4.116.000
TOTAL OC	$ 33.600.000