1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-469-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Serv. Aseo periodo 06 de mayo al 05 de junio de 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-28-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 733020 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gustavo Eduardo Razón Social Gustavo Eduardo Gálvez Castillo R.U.T. 10.653.486-1 Sucursal Gustavo Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo Dependencias del SENDA Nacional periodo del 06 de mayo al 05 de junio de 2015   $ 3.858.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.858.000 $ 3.858.000

Total Neto	$ 3.858.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 733.020
TOTAL OC	$ 4.591.020