|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
662237-48-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Pasaje Ana Fca Oblitas Stgo-Viena-Viena 8 y 15 mar y seguro |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
662237-9-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
|
|
R.U.T. |
61.980.170-9 |
|
Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. |
|
Razón Social |
TURISMO I T A TOUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.698.790-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TURISMO I.T.A. TOUR LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111502
| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | Pasaje Pasaje Ana Fca Oblitas Stgo-Viena-Viena 8 y 15 mar, incluye seguro | |
$ 2.139.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.139.480
|
$ 2.139.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.139.480
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 76.379
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 2.215.859
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.