1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-480-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra TD. Compra Meses Planes de Trato. Licit. ID662237-21-LP14, LP.6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fundación Saint Germain Razón Social FUND DE BENEFICENCIA SAINT GERMAIN R.U.T. 71.761.800-9 Sucursal Fundación Saint Germain Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101705 Administración de salud pública 240 Unidad no definida Línea de servicio N° 6) Compra de 240 meses de planes Región Coquimbo (Comunal/ La Serena) año 2015   $ 588.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.304.800 $ 141.304.800 85101705 Administración de salud pública 60 Unidad no definida Línea de servicio N° 6) Compra de 60 meses de planes Región Coquimbo (Comunal/ La Serena) año 2014   $ 588.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.326.200 $ 35.326.200

Total Neto	$ 176.631.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 176.631.000

Justificación de exención de impuesto