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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662237-52-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Programa Tolerancia Cero, Prevención del consumo de alcohol y otras drogas en conductores, LS. N°8, Región de Maule Licit. 662237-1-LR26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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662237-1-LR26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D
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R.U.T. |
61.980.170-9 |
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Dirección de Facturación |
Agustinas 1235, piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Agustinas 1235, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
UNIDAD CORONARIA MOVIL S.A. |
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Razón Social |
UNIDAD CORONARIA MOVIL S A
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R.U.T. |
88.670.700-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UNIDAD CORONARIA MOVIL S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101902
| Servicios de ambulancia | 1 | Unidad | LS. N°8, Región de Maule Licit. 662237-1-LR26 | |
$ 45.720.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.720.000
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$ 45.720.000
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Total Neto
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$ 45.720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 45.720.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.