1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-61-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 662237-4-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 141 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9 Comuna Alhué Impuesto 23949579,8 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVANZA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL Razón Social ASOCIACION AVANZA INCLUSION SOCIO-LABORAL R.U.T. 65.077.645-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AVANZA INCLUSIÓN SOCIOLABORAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141511 Estudios de grupos sociales o servicios relacionados 1 Unidad no definida PRESTACIÓN DE SERVICIOS   $ 126.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050.420 $ 126.050.420

Total Neto	$ 126.050.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.949.580
TOTAL OC	$ 150.000.000