1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-670-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Monitoreo de Central Telefónica Licit. ID662237-23-LE15, Prórroga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-23-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRONICA Razón Social SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 76.495.640-0 Sucursal SOLUCIONES DE INGENIERIA ELECTRONICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111511 Servicio de comunicación IP 12 Mes Prórroga del Servicio de mantención, soporte técnico y monitoreo de la central telefónica de Fono Drogas y Alcohol para el SENDA. 9270000 $ 772.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.270.000 $ 9.270.000

Total Neto	$ 9.270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.270.000

Justificación de exención de impuesto