1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-693-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra meses de planes Tratto. Población Gral. Licit. ID662237-27-LP14 LP.72, Ampliación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-27-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 737798003 Razón Social O N G PROYECTO SER R.U.T. 73.779.800-3 Sucursal 737798003 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de sustancias 1 Unidad Línea de Servicio N°72) Compra de 28 meses de planes por año PAI Población General, en la Región Metropolitana (Comunal / Cerrillos). AÑO 2015   $ 7.587.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.587.692 $ 7.587.692

Total Neto	$ 7.587.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.587.692

Justificación de exención de impuesto