1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-695-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Planes de Tratamiento Población General Licit. ID662237-28-LR18, LS.89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-28-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235 piso 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235 piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comunidad Terapeutica CREM Razón Social OPAZO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.075.110-1 Sucursal Comunidad Terapeutica CREM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de sustancias 1 Unidad Línea de servicio N°89: Región Metropolitana, Compra PR Población Mujeres. Remítase a las Bases de Licitación Res. 67. AÑOS 2019-2020   $ 325.204.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.204.320 $ 325.204.320

Total Neto	$ 325.204.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 325.204.320

Justificación de exención de impuesto