1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-71-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PASAJE RODRIGO RIVEROS STGO-ANTOFAGASTA 09/04 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 226 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sky Airline Razón Social SKY AIRLINE S.A. R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Sky Airline Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 58.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.491 $ 58.491

Total Neto	$ 58.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 7.814
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 66.305