1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-74-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Operativos para el Programa cero Licit. ID 662237-61-LR19 LS.11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-61-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 544 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO Razón Social AMBULANCIAS AEB SAN FERNANDO SPA R.U.T. 77.114.294-k Sucursal FERNANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad Línea de Servicio N°11: Región del Libertador Bernardo O’Higgins. Remítase expresamente a lo indicado en el Pto. 2 de Bases Administrativas y a las Bases Técnicas de Res. N°122 adjuntas.   $ 37.828.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.828.050 $ 37.828.050

Total Neto	$ 37.828.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 37.828.050

Justificación de exención de impuesto