1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Reajusta y refrenda precios de contrato, S.P.E. Expertos Gestores de Calidad DESDE 662237-54-LS21 LS N°14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-54-LS21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 227 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Agustinas 1235, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 262080 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1235, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNIDAD DE DESARROLLO Razón Social ENZO GINO SARTORI QUEVEDO R.U.T. 8.905.380-3 Sucursal UNIDAD DE DESARROLLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Resolución Exenta N°199/23 Reajusta y refrenda precios de los contratos de prestación de servicios personales especializados de profesionales expertos denominados Gestores de Calidad. Desde licitación pública ID 662237-54-LS21 LS N°14.   $ 1.753.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.753.920 $ 1.753.920

Total Neto	$ 1.753.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 262.080
TOTAL OC	$ 2.016.000