1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-81-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2013 Nombre de la Orden de Compra SENDA, SERV. DE ASEO DESDE EL 5 DE ENE. AL 4 FEBR. 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662237-55-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra AGUSTINAS 1235 , PISO 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 786308,92 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OC Aceptar OC para seguir con el pago gracias. Atte. Henry Vega. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOS CLEANER LTDA. Razón Social ASEOS CLEANER LIMITADA R.U.T. 83.585.700-k Sucursal ASEOS CLEANER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   SERV. DE ASEO EN DEPENDENCIAS DE SENDA Y BODEGA CENTRAL, PERIODO DE ASEO DESDE EL 5 DE ENE. AL 4 FEBR. 2013 $ 4.138.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.138.468 $ 4.138.468

Total Neto	$ 4.138.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 786.309
TOTAL OC	$ 4.924.777