1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-87-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2018 Nombre de la Orden de Compra TD. Planes de Tratamiento Niños, Niñas y Adolescentes Licit. ID662237-8-LR17 LS.23, Desierta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Andrés Razón Social SOCIEDAD DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN CRONOS R.U.T. 76.766.229-7 Sucursal Rodrigo Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s 1 Unidad no definida Línea de Servicio N°23: Reg. Metropolitana AÑO 2018   $ 187.588.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.588.060 $ 187.588.060 85122103 Servicios de rehabilitación de drogas o abuso de s 1 Unidad no definida Línea de Servicio N°23: Reg. Metropolitana AÑO 2019   $ 102.320.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.320.760 $ 102.320.760

Total Neto	$ 289.908.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 289.908.820

Justificación de exención de impuesto