1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662237-92-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de planes de tratamiento línea N°74 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA NACIONAL Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGRAS Y ALCOHOL R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación AGUSTINAS 1235, PISO 2 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AGUSTINAS 1235, PISO 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CTpapaJuanXXIII Razón Social COMUNIDAD PAPA JUAN XXIII-ZONA NTRA SRA DE LA ESPE R.U.T. 74.295.000-k Sucursal CTpapaJuanXXIII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101705 Administración de salud pública 1 Unidad no definida Trato o contratación directa, con la entidad Comunidad Papa Juan XXIII, respecto de la línea de producto N° 74, la compra de planes de tratamiento para personas con consumo problemático de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, para el año 2012 LICIT. 5274-10-LP11   $ 41.857.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.857.920 $ 41.857.920

Total Neto	$ 41.857.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.857.920

Justificación de exención de impuesto