1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662453-7-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra compra de insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras y Garantia de TalTal Razón Social Juzgado Letras y Garantia TalTal R.U.T. 61.927.800-3 Dirección de Unidad de Compra Eleuterio Ramírez N° 229 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado Letras y Garantia TalTal R.U.T. 61.927.800-3 Dirección de Facturación Serrano 480 Comuna Taltal Impuesto 58,14 Dirección de Envío de la Factura Serrano 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPCAHO DESACHAR AL JUZGADO DE LETRAS DE TALTAL. DOMICILIO: SERRANO N° 480 TALTAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 2239-9-LP11 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1   (949228) ACCESORIOS PARA IMPRESORA ZEBRA 50MM X 100MM 32 ROLLOS (2 CAJAS) 965333 (949228) ACCESORIOS PARA IMPRESORA ZEBRA 50MM X 100MM 32 ROLLOS (2 CAJAS); Código: 40931-7;Región : II US$ 306,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 306,00 US$ 306,00

Total Neto	US$ 306,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 58,14
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 364,14