1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662455-8-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES EPSON PARA ABASTECIMIENTO INTERNO SEGUN INFORME CUATRIMESTRAL DE CONSUMOS A TRAVES DE PLATAFORMA MERCADO PUBLICO - CONVENIO MARCO DE CHILECOMPRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Garantia Calama Razón Social Juzgado Garantia Calama R.U.T. 61.944.200-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Granaderos N° 2406 - 1° y 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado Garantia Calama R.U.T. 61.944.200-8 Dirección de Facturación Avda. Granaderos N° 2406 - 1° y 2° piso Comuna Calama Impuesto 307,04855 Dirección de Envío de la Factura Avda. Granaderos N° 2406 - 1° y 2° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO INTERNACIONAL LTDA Razón Social JMO INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 79.778.630-6 Sucursal JMO INTERNACIONAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103116 Kits para impresoras 7   (5569) UNIDAD FOTOCONDUCTORA EPSON S051099 7606 (5569) UNIDAD FOTOCONDUCTORA EPSON S051099; Código: ;Región : II US$ 130,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 910,00 US$ 910,04 44103103 Tóner 7   (24583) TONER EPSON S050167 26620 (24583) TONER EPSON S050167; Código: ;Región : II US$ 105,57 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 738,99 US$ 738,99

Total Neto	US$ 1.649,03
Descuento	US$ 32,98
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 307,05
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.923,09