1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662456-1-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES AÑO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Tocopilla Razón Social JUzgado Garantia Tocopilla R.U.T. 61.944.300-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1692 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUzgado Garantia Tocopilla R.U.T. 61.944.300-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 1692 Comuna 19 Impuesto 5693,787 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1692 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 10   (1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD 1024367 (1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD; Código: ;Región : II $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.270 44121802 2239-4-LP14 Líquido corrector 40   (1007688) CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD 1025688 (1007688) CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD; Código: ;Región : II $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 30.270
Descuento	$ 303
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.694
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 35.661