1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662456-3-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ABRIL 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Garantia Tocopilla Razón Social JUzgado Garantia Tocopilla R.U.T. 61.944.300-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1692 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUzgado Garantia Tocopilla R.U.T. 61.944.300-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 1692 Comuna Tocopilla Impuesto 3519,18 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1692 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121618 Tijeras 3   (733093) TIJERAS FULTONS OFICINA MANGO PLASTICO 6 3/4´´ UNIDAD 733093 (733093) TIJERAS FULTONS OFICINA MANGO PLASTICO 6 3/4´´ UNIDAD; Código: S581510;Región : II $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122 $ 1.122 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10   (736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0 736238 (736238) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS 0; Código: H400312;Región : II $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 44121613 Sacacorchetes 10   (740171) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD 740171 (740171) SACACORCHETE BOSTITCH 4000 GANCHO METAL 1301365 UNIDAD; Código: R580004;Región : II $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800

Total Neto	$ 18.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.519
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 22.041