1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662456-7-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Tocopilla Razón Social JUzgado Garantia Tocopilla R.U.T. 61.944.300-4 Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 1692 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUzgado Garantia Tocopilla R.U.T. 61.944.300-4 Dirección de Facturación 21 de Mayo 1692 Comuna Tocopilla Impuesto 538 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 1692 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA R.U.T. 77.630.820-k Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 2   (1293024 )BORRADOR DATA ZONE PIZARRAS ACRILICAS ROJO UNIDAD 1318954 (1293024) BORRADOR DATA ZONE PIZARRAS ACRILICAS ROJO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858

Total Neto	$ 2.858
Descuento	$ 29
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 538
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.367