1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662462-2-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-14-lp13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Calama Razón Social Juzgado Letras del Trabajo Calama R.U.T. 53.310.958-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Grecia N° 1179 - Villa Ascotán- 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado Letras del Trabajo Calama R.U.T. 53.310.958-6 Dirección de Facturación Avda. Grecia N° 1179 - Villa Ascotán- 3° piso Comuna Calama Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Grecia N° 1179 - Villa Ascotán- 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FC CARGO Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA R.U.T. 8.774.377-2 Sucursal FC CARGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-14-lp13   1   (1035129 )SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO 1055216 (1035129) SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) ; SERVICIO POR $ 1000(6) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(3 $ 3.046.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.046.400 $ 3.046.400

Total Neto	$ 3.046.400
Descuento	$ 91.392
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.955.008