1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-1406-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 8575 - ARTICULOS ESCOLARES - D-417 COGGZAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8575 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación José Uribe 152, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 53034,32 Dirección de Envío de la Factura José Uribe 152, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124317 Masa de modelado 1 Global   PEDIDO 8575 - D-417 COLEGIO COGGZAI DESPACHO A : JOSE URIBE 152 - BELLOTO - QUILPUE $ 279.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.128 $ 279.128

Total Neto	$ 279.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.034
TOTAL OC	$ 332.162