Orden de Compra. Nº662900-1575-SE24 "PED. 8877 SEGUN CONV. LICIT. ART. ESCOL. ESC.D-416"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-1575-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra PED. 8877 SEGUN CONV. LICIT. ART. ESCOL. ESC.D-416
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8877 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Covadonga 1250, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 161434,45
Dirección de Envío de la Factura Covadonga 1250, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
 		Cartulina1GlobalArtículos escolares varios, según pedido 8877 de la esc. D-416. Coordinar entregas de materiales con establecimiento Escuela Manuel Bulnes D-416 en Covadonga N°1250 de Quilpué, contacto Yenny Saavedra fono 323140484 según convenio de licitación n° 558257-1-LQ24 $ 849.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.655 $ 849.655
Total Neto $ 849.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.434
TOTAL OC $ 1.011.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.