1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-183-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra pedido 6602. art. de aseo Escuela G-420 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-2-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6602 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación baquedano 960 Comuna Quilpué Impuesto 121014,04 Dirección de Envío de la Factura baquedano 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción dirección despacho escuela Santiago bueras g-420, sector los perales Quilpué 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Unidad no definida art. de aseo varios del pedido 6602 se anexa detalle del pedido en archivo anexo. coordinar entrega en escuela Santiago Bueras G-420, domiciliado en fundo los perales sector los perales de Quilpué, con la Directora Camila Pereira al celular 944490055 art. de aseo varios según convenio de la licitación 558257-2-LQ24 $ 636.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 636.916 $ 636.916

Total Neto	$ 636.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.014
TOTAL OC	$ 757.930