1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-185-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 65786-6544-6581-6580 - ART. DE ASEO - JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-23-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6576-6544-6581-6580 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Caupolicán #1180, Centro Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 152328,7 Dirección de Envío de la Factura Caupolicán #1180, Centro Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROPAIN SPA Razón Social PROPAIN SPA R.U.T. 76.797.408-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROPAIN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 60 Unidad no definida DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO PEDIDO 6576 – H-412 JARDIN VALLE DEL SOL DESPACHO A: CAUPOLICAN 1180 – (PORTON IZQUIERDO)- QUILPUE $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.540 $ 69.540 14111703 Toallas de papel 70 Unidad no definida DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO PEDIDO 6576 – H-412 JARDIN VALLE DEL SOL DESPACHO A: CAUPOLICAN 1180 – (PORTON IZQUIERDO)- QUILPUE $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.130 $ 179.130 14111703 Toallas de papel 60 Unidad no definida DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO PEDIDO 6544 – H-444 JARDIN KUNGA DESPACHO A: CALLE LISBOA 620 – RETIRO – QUILPUE $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.540 $ 51.540 42132102 Cubre camillas 90 Unidad no definida DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO PEDIDO 6581-6580 – H-441 JARDIN SOL NACIENTE DESPACHO A: LAS ROSAS 505 – QUILPUE (JARDIN INFANTIL) $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.310 $ 185.310 14111703 Toallas de papel 100 Unidad no definida DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO PEDIDO 6581-6580 – H-441 JARDIN SOL NACIENTE DESPACHO A: LAS ROSAS 505 – QUILPUE (JARDIN INFANTIL) $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.900 $ 85.900 14111703 Toallas de papel 90 Unidad no definida DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO PEDIDO 6581-6580 – H-441 JARDIN SOL NACIENTE DESPACHO A: LAS ROSAS 505 – QUILPUE (JARDIN INFANTIL) $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.310 $ 230.310

Total Neto	$ 801.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.329
TOTAL OC	$ 954.059