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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
662900-261-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO 6745 - ARTICULOS DE ASEO - E-423 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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558257-2-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
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R.U.T. |
70.878.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Samuel Valencia 150, Quilpué |
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Comuna |
Quilpué
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Impuesto |
125609 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Samuel Valencia 150, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-04-2024 |
| DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES | |
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Proveedor |
TAGUA |
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Razón Social |
TAGUA SPA
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R.U.T. |
77.885.555-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TAGUA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121702
| Envases para residuos o forros rígidos | 1 | Unidad no definida | | PEDIDO 6745 - E-423 COLEGIO DARIO SALAS
DESPACHO A: SAMUEL VALENCIA 150 - QUILPUE
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$ 661.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 661.100
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$ 661.100
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Total Neto
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$ 661.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 125.609
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$ 786.709
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.