Orden de Compra. Nº662900-271-SE25 "PEDIDO 9635-ART.ESCOLARES-H-412 JARD.VALLE DEL SOL"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-271-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9635-ART.ESCOLARES-H-412 JARD.VALLE DEL SOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Caupolicán #1180, Centro Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 90925,26
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán #1180, Centro Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2025
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
 		Pintura de témpera líquida tradicional1Global PEDIDO 9635 - H-412 JARDIN VALLE DE SOL DESPACHO : CAUPOLICAN 1180 - QUILPUE (PORTON IZQUIERDO) $ 478.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.554 $ 478.554
Total Neto $ 478.554
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.925
TOTAL OC $ 569.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.