Orden de Compra. Nº662900-275-SE25 "PEDIDO 9618 - ART.ESCOLARES - D-430 COL.FERNANDO D"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-275-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 9618 - ART.ESCOLARES - D-430 COL.FERNANDO D
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Camilo Henríquez 126, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 507420,84
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez 126, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-05-2025
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
 		Pizarras para plumón y accesorios1Global PEDIDO 9618 -D-430 COLEGIO FERNANDO DURAN DESPACHO : CAMILO HENRIQUEZ 126 - QUILPUE $ 2.670.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670.636 $ 2.670.636
Total Neto $ 2.670.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 507.421
TOTAL OC $ 3.178.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.