1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-347-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra pedido 9754 artíc. escolares colegio D-416 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9754 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación baquedano 960 Comuna Algarrobo Impuesto 98188,58 Dirección de Envío de la Factura baquedano 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121809 Papel de enmascaramiento 1 Global ARTICULOS DE ART. ESCOLARES VARIOS, SEGÚN DETALLES EN ARCHIVO ANEXO. Coordinar entrega de materiales con Depto de Educación en Baquedano 960 en Quilpué, contacto Rodrigo Baos fono 323140429 según convenio de licitación 558257-1-lq24 $ 516.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.782 $ 516.782

Total Neto	$ 516.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.189
TOTAL OC	$ 614.971