1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-367-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2023 Nombre de la Orden de Compra 4552 ORDEN DE COMPRA DESDE 662900-61-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662900-61-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Santiago 588, Quilpué 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4552 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Santiago 588, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 1024100 Dirección de Envío de la Factura Santiago 588, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELSASTRE Razón Social WILLIAM MANUEL VICUÑA BRIOSO R.U.T. 24.236.795-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELSASTRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad ROPA DEPORTIVA VARIAS SEGUNCOTIZACION DEL PROVEEDOR 255 BUZO COMPLETOS Y 225 POLERAS PIQUE GARANTIA DEL PRODUCTO 12 MESES,CONFECCION SEGUN REQUERIMIENTO. $ 5.390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390.000 $ 5.390.000

Total Neto	$ 5.390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.024.100
TOTAL OC	$ 6.414.100