1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-388-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7188 - COFFE BREAK - D-430 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7188 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Camilo Henríquez 126, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 51984 Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez 126, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR TRABAJO - LOREDANA DAMELE AL FONO 988381344 - DIRECTORA ESTABLECIMIENTO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIS SpA Razón Social CIS SPA R.U.T. 76.717.236-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 57 Unidad no definida   PEDIDO 7188 - COFFE BREAK - D-430 COLEGIO FERNANDO DURAN $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.600 $ 273.600

Total Neto	$ 273.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.984
TOTAL OC	$ 325.584