1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-397-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-05-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 6971 ART.ESCOLARES PEDIDO 6971 CONV.LICIT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6971 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Diaguitas 1751, Belloto, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 952206,09 Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 1751, Belloto, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 1 Global ARTICULOS ESCOLARES SEGUN LISTADO ANEXADO. COORDINAR ENTREGA CON CARINA ARAYA AL LICEO h-409 AL FONO 323140497 ARTICULOS ESCOLARES SEGUN CONVENIO LICITACION 558257-1LQ24 $ 5.011.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.011.611 $ 5.011.611

Total Neto	$ 5.011.611
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 952.206
TOTAL OC	$ 5.963.817