1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-465-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 6921-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-304-COT24 - H-442 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6921 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Cooperación 290 Pobl. Valencia, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 5033,1 Dirección de Envío de la Factura Cooperación 290 Pobl. Valencia, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES   DATOS PARA COORDINAR ENTREGA - GABRIELA MANZANO - FONO 984287364   5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIRIUS Razón Social SIRIUS SPA R.U.T. 77.248.573-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIRIUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 3 Paquete PEDIDO 6921 - H-442 JARDIN PULGARCITO - NECESITA COTIZAR "3 MANGAS" DE 24 UNIDADES - DE TOALLA NOVA CLASICA 12.5 METROS. *Se debe adjuntar cotización detallada formal de lo presupuestado. *El valor de traslado debe estar incluido en valor de cotización. *Debe indicar tiempo de entrega.   $ 8.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.490 $ 26.490

Total Neto	$ 26.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.033
TOTAL OC	$ 31.523

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.248.573-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.292.620-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto