1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-474-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-186-COT25 - Z-702 AREA EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación baquedano 960 Comuna Quilpué Impuesto 430880,67 Dirección de Envío de la Factura baquedano 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2025 Título Descripción DATOS PARA CONSULTAR POR PAGOS - MARCELO TORRES - FONO 32-3140400 - ANEXO 4502 - MARCELO.TORRES@DAF.CMQ.CL   DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUCOM Razón Social INSUCOM SPA R.U.T. 77.641.612-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSUCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131704 Jabón de uso público o expendedoras de loción 1 Global VARIOS PEDIDOS - Z-702 DIRECCION DE EDUCACION CMQ- ARTICULOS DE ASEO SEGUN DETALLE ANEXO ADJUNTO DETALLE RESUMEN DE COLEGIOS CON DIRECCION DE DESPACHO Y VALOR DE FACTURACIÓN. $ 2.267.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.267.793 $ 2.267.793

Total Neto	$ 2.267.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 430.881
TOTAL OC	$ 2.698.674