1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-480-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7002 - ARTICULOS ESCOLARES -H-444 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7002 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Calle Lisboa 620, Retiro Comuna Quilpué Impuesto 85539,9 Dirección de Envío de la Factura Calle Lisboa 620, Retiro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 15:00   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121709 Lápices de cera 1 Global   PEDIDO 7002 - JARDIN KUNGA H-444 DESPACHO A : LISBOA 620 - EL RETIRO - QUILPUE $ 450.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.210 $ 450.210

Total Neto	$ 450.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.540
TOTAL OC	$ 535.750