1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-589-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7087 - RESMAS - D-438 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7087 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Cooperación 290 Pobl. Valencia, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 315569,1 Dirección de Envío de la Factura Cooperación 290 Pobl. Valencia, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2024 Título Descripción DATOS PARA CONSULTAR POR FACTURAS O PAGO -  ALMENDRA SANCHEZ - FONO 988377697 - CORREO ALMENDRA.SANCHEZ@SALUD.CMQ.CL   DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 165 Unidad no definida RESMA CARTA PEDIDO 7087 - D-438 JORGE ROCK LARA DESPACHO A : CARLOS IBAÑES ESQUINA COOPERACION 290 - SECTOR VALENCIA - PARADERO 31 - QUILPUE $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.770 $ 748.770 14111506 Papel para impresora del ordenador 165 Unidad no definida RESMA OFICIO PEDIDO 7087 - D-438 JORGE ROCK LARA DESPACHO A : CARLOS IBAÑES ESQUINA COOPERACION 290 - SECTOR VALENCIA - PARADERO 31 - QUILPUE $ 5.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.120 $ 912.120

Total Neto	$ 1.660.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.569
TOTAL OC	$ 1.976.459