Orden de Compra. Nº662900-642-SE24 "PEDIDO 7165 - ARTICULOS ESCOLARES - JUNJI - H-412"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 662900-642-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2024
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7165 - ARTICULOS ESCOLARES - JUNJI - H-412
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7165 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Caupolicán #1180, Centro Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 297337,46
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán #1180, Centro Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-06-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
 		Pizarras para plumón y accesorios1Global PEDIDO 7165 - H-412 JARDIN VALLE DEL SOL DESPACHO A : CAUPOLICAN 1180- QUILPUE - PORTON IZQUIERDO $ 1.564.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.564.934 $ 1.564.934
Total Neto $ 1.564.934
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 297.337
TOTAL OC $ 1.862.271


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.