1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-643-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7338 - BASUREROS - G-419 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-2-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7338 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación baquedano 960 Comuna Quilpué Impuesto 29442,02 Dirección de Envío de la Factura baquedano 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Global   PEDIDO 7338 - G-419 ESCUELA LOS MOLLES Despacho a: Baquedano 960 - Quilpué $ 154.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.958 $ 154.958

Total Neto	$ 154.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.442
TOTAL OC	$ 184.400