1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-654-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra pedido 7399. artíc. aseo uso general liceo H-409 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-2-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7399 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Diaguitas 1751, Belloto, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 163338,44 Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 1751, Belloto, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Global artículos de aseo varios según listado en archivo anexo. despachar a Diaguitas Nº 1751 Belloto 2000 Quilpué fono 323140498, contacto Carina Araya. según convenio de licitación 558257-2-LQ24 $ 859.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.676 $ 859.676

Total Neto	$ 859.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.338
TOTAL OC	$ 1.023.014