|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
662900-69-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
pedido 6439. Papel higien., tollas papel y dispen. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
558257-23-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
|
|
R.U.T. |
70.878.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
Freire 945, Quilpué |
|
Comuna |
Quilpué
|
|
Impuesto |
169138 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Freire 945, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-03-2024 |
|
|
|
Proveedor |
PROPAIN SPA |
|
Razón Social |
PROPAIN SPA
|
|
R.U.T. |
76.797.408-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROPAIN SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 200 | Rollo | | TOALLAS DE PAPEL DE 250 MTS |
$ 2.559,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 511.800
|
$ 511.800
|
14111704
| Papel higiénico | 200 | Rollo | SE REQUIERE POR CONVENIO 3 UND DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO PARA 500 MTS
| PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS |
$ 1.892,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 378.400
|
$ 378.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 890.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 169.138
|
|
$ 1.059.338
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.