1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-73-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 6428 - ARTICULOS ESCOLARES -D437 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO SE ENCUENTRA FACTURA ASOCIADA A ORDEN DE COMPRA Y TAMPOCO SE RECIBE EN ESTABLECIMIENTO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Ortiz Vega #1381, Pompeya Norte 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6428 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación Granada 1557, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 92214,6 Dirección de Envío de la Factura Granada 1557, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2024 Título Descripción DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES   5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAGUA Razón Social TAGUA SPA R.U.T. 77.885.555-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO PEDIDO 6428 – D-437 COLEGIO JOSE MIGUEL INFANTE DESPACHO A GRANADA N°1557 – EL RETIRO – QUILPUE FONO 32-3140488 – CONTACTO ELENA GONZALEZ $ 485.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.340 $ 485.340

Total Neto	$ 485.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.215
TOTAL OC	$ 577.555