1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2023 Nombre de la Orden de Compra 2785 ORDEN DE COMPRA DESDE 662900-17-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 662900-17-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra Santiago 588, Quilpué 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2785 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación baquedano 960 Comuna Quilpué Impuesto 567910 Dirección de Envío de la Factura baquedano 960 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCOTECH Razón Social INGENIERIA INCOTECH LIMITADA R.U.T. 76.146.157-5 Sucursal INCOTECH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad para realización de trabajos, se debe contactar al Liceo a-40 de Quilpué fono 32-3140482 secretaria Anita Mantenciones y cambios de canales y bajadas de aguas lluvia liceo A-40 $ 2.989.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.989.000 $ 2.989.000

Total Neto	$ 2.989.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 567.910
TOTAL OC	$ 3.556.910